Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses - ETAT
Tagesordnung
- 1Beschlussvorlage 2/116/24-29 (Beratung des Haushaltsentwurfs 2026 für den Kernhaushalt der Stadt Worms)Zur Vorlage · 2/116/24-29 · Beschlussvorlage
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✦ KI-Zusammenfassung
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Worms berät über den Haushaltsentwurf 2026 für den Kernhaushalt. Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss, den Entwurf zu prüfen und dem Stadtrat die Zustimmung zu empfehlen.
Im Ergebnishaushalt wird ein Jahresfehlbetrag von rund 51,8 Millionen Euro ausgewiesen. Dieser Wert liegt um 3,5 Millionen Euro unter dem Fehlbetrag des Vorjahres. Während die ursprüngliche Planung der Fachbereiche ein Defizitiert von 73,7 Millionen Euro vorsah, konnten durch Überprüfungen der Haushaltsansätze Einsparungen erzielt werden. Zu den wesentlichen Veränderungen gehören eine Erhöhung der Steuereinnahmen um 3,8 Millionen Euro durch Anpassungen bei der Grundsteuer B sowie ein Rückgang sonstiger laufender Erträge um 6,6 Millionen Euro infolge wegfallender Einmaleffekte aus der Auflösung von Rückstellungen. Bei den Aufwendungen ist ein Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 5,3 Millionen Euro verzeichnet, während die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen um 4,6 Millionen Euro sinken sollen. Zudem reduzieren sich die Transferaufwendungen um 7,1 Millionen Euro, was unter anderem eine Verringerung der Zuschüsse zur Unterhaltung von Kindertagesstätten um 5,3 Millionen Euro beinhaltet.
Im Investivbereich sind Schwerpunkte in der Verkehrsinfrastruktur mit rund 11,3 Millionen Euro, im Immobilienmanagement mit 29,7 Millionen Euro sowie im Brand- und Katastrophenschutz mit 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Die endgültige Beschlussfassung des Haushalts erfolgt im Stadtrat am 17. Dezember 2025.
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Beratungsfolge
- 03.11.2025 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses - ETAT
- 2Beschlussvorlage 1.03/138/24-29 (Stellenplan der Stadt Worms für 2026)Zur Vorlage · 1.03/138/24-29 · Beschlussvorlage
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✦ KI-Zusammenfassung
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Stellenplan der Stadt Worms für das Haushaltsjahr 2026 mit den vorgesehenen Veränderungen zum Vorjahr zu verabschieden. Laut der Beschlussvorlage werden im Vergleich zum Vorjahr 6,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) gestrichen, während gleichzeitig 50,09 neue Stellen beantragt wurden. Dies entspricht einer Nettoerhöhung des Stellenplans um 44,09 VZÄ.
Die Neugestaltung des Plans erfolgt auf Grundlage der Anforderungen aus den Fachbereichen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der Kindertagesstätten, in dem 21 neue Stellen geschaffen werden sollen. Dies umfasst unter anderem die Versorgung durch die im Bau befindliche Kita in der Prinz-Carl-Anlage sowie personelle Anpassungen im Zusammenhang mit dem Ganztagsförderungsgesetz und weiteren Projekten in den Bereichen Soziales und Bildung. Ein weiterer Schwerpunkt ist der stufenweise Ausbau der Berufsfeuerwehr, um die gesetzlichen Anforderungen an den Brandschutz, die zivile Verteidigung und den Katastrophenschutz zu erfüllen.
Die Verwaltung führt die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fort, weist jedoch darauf hin, dass gesetzliche Änderungen sowie der Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung neue Stellen erforderlich machen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Veränderungen sind in der Personalkostenplanung für das Jahr 2026 berücksichtigt.
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Beratungsfolge
- 03.11.2025 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses - ETAT