Haushaltswirtschaft; Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Personalaufwand

Der Wormser Stadtrat berät über die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Personalaufwand im Ergebnishaushalt 2024. Laut der Beschlussvorlage 2/058/24-29 sollen der Kostenstelle für die Personalabrechnung zusätzliche 140.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, wodurch sich der Gesamtbetrag in diesem Bereich auf 4.140.000 Euro erhöht.

Die Vorlage wird als Ausnahmefall ohne vorherige Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt, da die entsprechende Sitzung am 15. Januar 2025 ausgefallen ist. Als Gründe für den zusätzlichen Finanzbedarf werden die im Tarifvertrag enthaltenen Inflationsausgleichszahlungen sowie die anhaltende Ausweitung der Stellen in der Stadtverwaltung genannt. Ein entsprechender Mehraufwand wurde bereits im Berichtswesen zum 30. Juni prognostiziert.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel soll durch Mehrerträge oder geringere Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 erfolgen. Falls diese Mittel nicht in ausreichendem Maße erzielt werden können, erhöht sich der jährliche Fehlbetrag entsprechend.